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老師，我問一下，我1~8月計提的費用，分錄做：借：費用。貸：應付賬款。9月收到專用發票并且銀行匯款，該怎么做分錄？ 借：應付賬款。貸：銀行存款嗎？那我進項稅額怎么做呢？
喜悅的鮮花
于2020-09-14 09:50 發布 ??1130次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-09-14 09:52
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老師早上好，請問一個問題哈。6月份已經支付了水費2000元，但沒開發票，按報銷單已入帳做分錄：借制造費用2000，貸現金2000。7月份才收到的專用發票，發票上的水費是1940元，稅金是60元，，請問7月份如何入帳呢？6月的制造費用已結轉余額是0，多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了，請問7月份這張發票如何入帳呢？
答： 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到，這個需要沖掉，借庫存商品 -60，貸制造費用 -60
個人掛靠公司承接工程，開具增值專用發票抵扣后，公司返給個人的費用怎么計算，怎么做分錄呢
答： 方式一：作為勞務報酬支付給個人（代扣代繳個人所得稅）（最安全，個稅較高） 方式二：由個人取得足夠的成本發票，將款項支付給對應供應商，供應商再支付給個人。（屬違法行為）
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我有一張去年的費用專用發票，2018年認證抵扣，但未入賬，那我現在要怎么做分錄
答： 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款 借：利潤分配-未分配利潤 貸： 以前年度損益調整
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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