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送心意

娜娜老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務師

2020-09-13 23:52

同學,免稅合并形成的暫時性差異,不確認遞延所得稅。應稅合并不會出現暫時性差異

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相關問題討論
你好,麻煩你發題目給老師看看
2022-03-04 15:57:42
學員你好,因為可抵扣暫時差異50萬元是直接計入所有者權益的其他綜合收益形成的,其他綜合收益不計入利潤表,因此不影響應納稅所得額
2022-03-06 21:02:15
比如交易性金融資產持有期間確認的公允價值變動,上升時確認投資收益,但稅法并不確認投資收益,而等最終處置時才能確認投資收益的實現,最后處置時確認的投資收益才進行納稅,這個持有期間的公允價值變動損益就形成應納稅暫時性差異。 壞賬準備,計提的當期在所得稅的處理上要進行納稅調增,這個就形成可抵扣暫時性差異,等最終發生壞賬時才允許企業做為損失抵減企業的應納稅所得額,
2018-04-17 21:26:08
你好,同學,應納稅暫時性差異是對應的資產產生的應納稅暫時性差異還是對應的負債產生的應納稅暫時性差異呢?計算當期所得稅費用時要考慮遞延所得稅的影響(應納稅暫時性差異乘以所得稅稅率)
2019-04-02 13:05:59
這個的話,是會計確認的資產負債的價值,與稅法確認的,存在暫時性差異,通過所得稅稅率,計算的哦
2020-04-24 09:25:22
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