
我有一張2020年成本發(fā)票需要充抵2019年成本,這筆分錄如何做,我現(xiàn)在先借方?jīng)_成本,稅金,貸方?jīng)_應付賬款,下一步如何做,謝謝
答: 同學你好, 你們是什么會計準則
去年掛應付賬款_暫估款,21年開了成本發(fā)票回來,分錄怎么做
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
假如今年2月份我取得了服務成本發(fā)票總共10萬,但是其中只有3萬的成本是屬于2月份的,有7萬的成本是以后幾個月的,這7萬我可以在2月份的時候做預付賬款嗎?以后幾個月份在做相對應的成本進去?還是具體該做什么分錄?
答: 你好,對的,7萬做預付賬款
老師,今年5月份稅局查出來了35萬的成本發(fā)票有問題,屬于需開的,已罰款了20萬。當時入賬借:成本35萬,貸:其它應付款35萬,現(xiàn)在貸方這35萬我該如何處理?
老師,你好,臨時設施入庫是借,臨時設施,貸,應付賬款 。攤銷成本是借,工程施工-合同成本-措施費,貸,臨時設施攤銷。那發(fā)票來了以后怎么做分錄啊?
2019年12月暫估成本,貸方記了應付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會計賬務應該怎么處理

