笑點(diǎn)低的小籠包 追問

2020-08-07 11:18

為什么要貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，以前年度沒有交企業(yè)所得稅

小云老師 解答

2020-08-07 11:19

你費(fèi)用減少利潤就增加，代表你之前少交了所得稅

笑點(diǎn)低的小籠包 追問

2020-08-07 11:24

以前營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅沒有余額。現(xiàn)在這么調(diào)整，不是有了嗎？但我們實(shí)際又是不用交稅的

小云老師 解答

2020-08-07 11:28

但是你今年去減少之前的利潤就是得這樣做分錄的呀，你原本可以去年直接把這個數(shù)做其他應(yīng)收款的，是你們會計(jì)失誤，你之前的虧損后面的利潤也是可以彌補(bǔ)的，所以實(shí)際你并不會多交稅

笑點(diǎn)低的小籠包 追問

2020-08-07 11:30

那后面的應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅怎么調(diào)整

小云老師 解答

2020-08-07 12:39

你指什么怎么調(diào)整？匯算清繳嗎

笑點(diǎn)低的小籠包 追問

2020-08-07 14:11

余額。 這樣不是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅不是一直有余額了嗎

小云老師 解答

2020-08-07 14:38

你這個季度要先交呀，交了就沒余額了，彌補(bǔ)以前年度虧損是年度匯算清繳的時候彌補(bǔ)，如果你季度也是虧損你就可以再反分錄沖掉