zmj 追問

2020-08-05 16:06

請問我這個表里面的待認證和待抵扣還需要轉(zhuǎn)到進項去嗎

立紅老師 解答

2020-08-05 16:16

你好，待抵扣和待認證在勾選 抵扣后都是要轉(zhuǎn)入進項稅額的

zmj 追問

2020-08-05 16:24

如果7月份銷項減去進項之后還有留抵稅額，進項稅還要不要結轉(zhuǎn)？還是直接就放在進項稅這個科目上？還是要轉(zhuǎn)到哪里去

立紅老師 解答

2020-08-05 16:29

你好，比如銷項是100；進項是120；是按銷項稅額轉(zhuǎn)
借，應交稅費一應增銷項100
貸，應交稅費一應增進項100
沒有抵完的20留在進項稅額明細

zmj 追問

2020-08-05 16:45

進項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？我就是糾結這里

立紅老師 解答

2020-08-05 16:49

你好，進項稅20要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方？——不 需要轉(zhuǎn)