小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 09:30

一般納稅人可以直接用未交增值的借方嗎

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 09:32

當月抵減稅款，是不是當月要申報，在增值稅表四填列

meizi老師 解答

2020-08-05 09:33

你好  看我上面 。 要先走 減免稅款這個明細的   是的

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 09:34

當月沒有銷項稅，可否申報抵減留底呢

meizi老師 解答

2020-08-05 09:36

你好 可以的  到時你可以申請留抵即可

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 09:38

當月直接申報留底可以嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 09:41

你好   可以的 到時你申報   填寫 留抵  以后月份 會在上期留抵金額里面去抵減的

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 09:43

我拍的圖片，這樣做賬是對的嗎，我記入工程施工的

meizi老師 解答

2020-08-05 09:47

你好  沒有看到你的截圖 你是不是沒有發

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 10:15

這樣做對嗎

meizi老師 解答

2020-08-05 10:17

你好  這個應該是計入管理費用去的 。不應該計入工程施工哦    其他是對的

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 10:41

我建筑施工的，沒用管理費用這個科目

meizi老師 解答

2020-08-05 10:43

你好  沒有的話  你就計入這個科目去核算  就這樣做

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 11:14

我當月需要申報抵扣，在增值稅表四填列對嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 11:18

你好  嗯是的  你是一般納稅人嘛

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 14:14

這個月不需要交增值稅，應該不用做抵減稅款分錄吧？如果當月銷項大于進項稅才需要做抵減分錄吧

meizi老師 解答

2020-08-05 14:18

你好 是的  。  等著你抵減后在做

小青青瓦瓦 追問

2020-08-05 14:41

我現在沒有稅款需要交不需要做抵減的分錄吧。等下個月需要抵減在做分錄

meizi老師 解答

2020-08-05 14:44

你好 是的 暫時不做抵減分錄。 什么時候抵減 什么時候做抵減分錄