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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-04 17:38

你好,是工資薪金的個人所得稅?

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 17:39

是的,就是申報個稅后繳納的,項目都在異地,由項目負責人去現金繳納的

鄒老師 解答

2020-08-04 17:40

你好
繳納的時候,借;應交稅費——個人所得稅,貸;庫存現金
計提的時候,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:29

掛靠項目沒做工資表計提的呢

鄒老師 解答

2020-08-04 18:30

你好,預交的個人所得稅計提分錄就是
借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:31

沒有疑問,就是我現在還遇到他們沒做工資表的狀況

鄒老師 解答

2020-08-04 18:32

你好,遇到他們沒做工資表的狀況,那就讓對方把工資表補上就是了

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:32

沒申報過也可以補是么

鄒老師 解答

2020-08-04 18:33

你好,沒申報過也可以補申報的

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:34

但是老板跟掛靠項目的談好不用他們做成本,所以現在他們也不肯配合

鄒老師 解答

2020-08-04 18:34

你好,不用他們做成本,那 就需要單位自己提供相關成本發票入賬才是的

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:35

成本發票是指勞務發票么

鄒老師 解答

2020-08-04 18:35

你好,包括勞務費發票,材料發票等

"★"?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:36

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-08-04 18:37

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

異地預繳的個人所得稅計提時怎么做賬?應交個人所得稅沒有對應科目啊,總不能對應所得稅費用吧
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好,所得稅費用就是計提的企業所得稅
2017-01-16 22:03:17
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好,是工資薪金的個人所得稅?
2020-08-04 17:38:17
對,沒錯,就是交150塊錢的個稅
2022-04-14 13:24:34
你好 你們實際是計提什么稅費 企業所得稅還是個人經營
2019-11-27 10:33:41
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