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送心意

周瓊老師

職稱中級會計師

2020-08-04 15:49

您好,月末轉出未交增值稅(這一步就可以說1、2、4);然后月初申報及繳納增值稅。

Flower 追問

2020-08-04 15:50

也就是1.2.4就可以。3是下月處理,對吧?

Flower 追問

2020-08-04 15:51

月末轉出未交增值稅這一步?

周瓊老師 解答

2020-08-04 15:53

您好,對的。例如7月底做了7月的賬務處理結轉計提了增值稅。那么8月就要申報7月份的增值稅,申報完了就是銀行扣款繳納增值稅。

Flower 追問

2020-08-04 15:53

那我本月只做1.2.4對吧

周瓊老師 解答

2020-08-04 16:01

您好,是的,本月賬務處理就結轉計提增值稅就可以了。

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稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規定。
2024-03-14 15:11:43
您好 您好,這是一般納稅人期末的結轉。
2021-07-02 15:11:42
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個是將月末應交未交增值稅轉到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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