GG Bond 追问

2020-08-03 12:23

應(yīng)該是保費吧，這憑證別人做的，現(xiàn)在我做的商業(yè)險是在工資單里的，說用商業(yè)險沖銷

meizi老師 解答

2020-08-03 12:25

你好   那也得去看看具體是什么保險費       為什么會用商業(yè)保險 去沖這個保險費 你要查下原因才行   別到時業(yè)務(wù)都不清楚把賬沖錯了.  這樣好給你說分錄哦

GG Bond 追问

2020-08-03 12:27

就是商業(yè)保險的保險費，然后工資單里 每人扣這個商業(yè)險，然后用這個扣的商業(yè)險去沖上個月的商業(yè)保險的保費

GG Bond 追问

2020-08-03 12:32

然后我現(xiàn)在做成這樣，但又說要合并這兩個會計分錄，我就搞不懂了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:35

你好     是不是   先是公司出錢 做賬了管理費用。 現(xiàn)在是公司工資扣除了個人承擔部分 所以來沖這個管理費用的錢     （意思就是公司和個人各自承擔部分  是不是這樣  ）

GG Bond 追问

2020-08-03 12:37

對的，然后我做的這樣的分錄，又說要合并這兩個分錄，是啥意思

meizi老師 解答

2020-08-03 12:42

你好    上月的分錄 就是做的  借管理費用 進項稅貸其他應(yīng)付款嗎    那你們還得轉(zhuǎn)出處理的哦   借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出   因為個人承擔的部分  你要做 借銀行存款  借管理費用-負數(shù)處理 。

GG Bond 追问

2020-08-03 12:46

上個月是這么做的，我這個月做的是沖銷一部分，給你截圖了的，借管理費用紅字，貸其他應(yīng)付款紅字，然后就跟我說不對，應(yīng)該這兩個分錄合并把我搞暈了

meizi老師 解答

2020-08-03 12:50

你好  先把進項稅轉(zhuǎn)出處理了 在去紅沖    你收到了個人的錢 扣除你掛的是什么科目

GG Bond 追问

2020-08-03 13:30

如果進賬稅額轉(zhuǎn)出，借管理費用，貸進賬轉(zhuǎn)出，那借方，管理費用不就多了一筆出來了？

GG Bond 追问

2020-08-03 13:30

借方管理費用，不是和上個月比較，多了筆出來嘛

meizi老師 解答

2020-08-03 13:31

你好  就是把進項稅 個人這部分的進項稅金額轉(zhuǎn)到管理費用   然后收到錢  沖管理費用去 。     怎么會多 。你進項稅少了  管理費用多了。  意思就是個人部分的進項稅不能抵扣 轉(zhuǎn)管理費用去    而已