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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-03 09:15

你好   你是一般納稅人的話這個車險的發票是可以抵扣的 。  為什么支付的19000  開票開的是10000

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:19

領導說是估價呢,是不是應該按10000入賬???

meizi老師 解答

2020-08-03 09:20

你好 如果是這樣的話  你們現金支付了 應該按支付的金額來做   他們開票開少了。 不然你按10000入賬  你多支付的9000無法入哦

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:26

那我按19000入賬,但開票金額10000,票面價格和支付價格不符也可以么?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:28

你好  應該是少開票給你們了。 就按19000來入賬   少開票的  那部分 到時折舊記得匯算調整

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:32

折舊做匯算調整是什么意思呢,折舊是按19000算?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:33

你好 意思就是你本來19000來做固定資產 但是你發票只有1萬  那么9000元沒有發票 這個9000元產生的折舊費  稅務上不認可 要調整處理

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:36

那就是說折舊按10000計算,9000要做調整,那9000計入什么科目,怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:37

你好  借固定資產19000貸庫存現金19000  一起做

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:44

我還是不明白,你說的折舊怎么處理,計算折舊是按10000還是19000?按10000的話,9000這個計入什么費用?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:47

你好 我說的是匯算納稅調整的時候才考慮這個。 你現在做賬正常做19000 到固定資產去 。 現在不區分10000和9000  次年匯算調整納稅調表里面去填寫9000對應的折舊費調增處理。

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:50

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-08-03 09:53

沒事的 希望能幫到你

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相關問題討論
你好 你是一般納稅人的話這個車險的發票是可以抵扣的 。 為什么支付的19000 開票開的是10000
2020-08-03 09:15:54
您好 應該購買方開具紅字發票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據信息表編碼開具紅字發票
2019-11-12 11:48:12
應該是按價稅合計來開的
2019-04-10 09:09:29
可能填寫增值稅申報表附表一的資料填寫錯誤了。是不是不是開的專用發票, 是開的普通發票或者是無票的銷售收入
2021-08-24 16:59:04
借:銀行等1000 貸:其他應付款1000,借:固定資產 應交稅費 其他應付款1000貸:銀行 6000。兩年后歸個人相當于固定資產無償轉讓,借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產,根據凈殘值做營業外支出 貸:固定資產清理
2018-11-19 19:27:28
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