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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-08-03 09:15

你好   你是一般納稅人的話這個(gè)車險(xiǎn)的發(fā)票是可以抵扣的 。  為什么支付的19000  開票開的是10000

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:19

領(lǐng)導(dǎo)說是估價(jià)呢,是不是應(yīng)該按10000入賬啊?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:20

你好 如果是這樣的話  你們現(xiàn)金支付了 應(yīng)該按支付的金額來做   他們開票開少了。 不然你按10000入賬  你多支付的9000無法入哦

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:26

那我按19000入賬,但開票金額10000,票面價(jià)格和支付價(jià)格不符也可以么?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:28

你好  應(yīng)該是少開票給你們了。 就按19000來入賬   少開票的  那部分 到時(shí)折舊記得匯算調(diào)整

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:32

折舊做匯算調(diào)整是什么意思呢,折舊是按19000算?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:33

你好 意思就是你本來19000來做固定資產(chǎn) 但是你發(fā)票只有1萬  那么9000元沒有發(fā)票 這個(gè)9000元產(chǎn)生的折舊費(fèi)  稅務(wù)上不認(rèn)可 要調(diào)整處理

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:36

那就是說折舊按10000計(jì)算,9000要做調(diào)整,那9000計(jì)入什么科目,怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:37

你好  借固定資產(chǎn)19000貸庫存現(xiàn)金19000  一起做

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:44

我還是不明白,你說的折舊怎么處理,計(jì)算折舊是按10000還是19000?按10000的話,9000這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用?

meizi老師 解答

2020-08-03 09:47

你好 我說的是匯算納稅調(diào)整的時(shí)候才考慮這個(gè)。 你現(xiàn)在做賬正常做19000 到固定資產(chǎn)去 。 現(xiàn)在不區(qū)分10000和9000  次年匯算調(diào)整納稅調(diào)表里面去填寫9000對應(yīng)的折舊費(fèi)調(diào)增處理。

茉 ~ 司 追問

2020-08-03 09:50

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-08-03 09:53

沒事的 希望能幫到你

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你好 你是一般納稅人的話這個(gè)車險(xiǎn)的發(fā)票是可以抵扣的 。 為什么支付的19000 開票開的是10000
2020-08-03 09:15:54
您好 應(yīng)該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票
2019-11-12 11:48:12
應(yīng)該是按價(jià)稅合計(jì)來開的
2019-04-10 09:09:29
可能填寫增值稅申報(bào)表附表一的資料填寫錯(cuò)誤了。是不是不是開的專用發(fā)票, 是開的普通發(fā)票或者是無票的銷售收入
2021-08-24 16:59:04
借:銀行等1000 貸:其他應(yīng)付款1000,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款1000貸:銀行 6000。兩年后歸個(gè)人相當(dāng)于固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),根據(jù)凈殘值做營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-11-19 19:27:28
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