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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-30 12:48

你好,是的,無開票收入直接填寫在第一欄里,

明亮的小饅頭 追問

2020-07-30 13:09

這個308869.6元是填的開票收入,無票收入填哪里?

莊老師 解答

2020-07-30 13:19

你好,填寫在小規模主表的第一欄里,

明亮的小饅頭 追問

2020-07-30 13:23

我們是餐飲配送行業一般納稅人

明亮的小饅頭 追問

2020-07-30 13:25

我剛交接,看前任都是交的企業所得稅季報,我對這行的稅務政策也不清楚啊!

莊老師 解答

2020-07-30 15:10

你好,是一般納稅人操作,
增值稅一般納稅人應在當期《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第18欄、第19欄相關列次,填報免稅銷售額,并在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅代碼,填寫相關列次。同時納稅人已申報抵扣的進項稅額中屬于免稅項目對應的進項稅額,應按照規定填報在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第14欄,作轉出處理。

莊老師 解答

2020-07-30 15:15

在一般納稅人附表一第19欄填寫,開票和未開票的免稅服務金額,

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相關問題討論
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好,是的,無開票收入直接填寫在第一欄里,
2020-07-30 12:48:27
包含免征增值稅。
2017-02-17 12:13:19
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
你好,一般不超10是可以的
2020-05-22 14:34:30
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