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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 14:57

你好，同學(xué)。
就是你購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷(xiāo)售這部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。

著急的哈密瓜 追問(wèn)

2019-11-10 15:02

如果我的免稅增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是40000萬(wàn)，免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額填多少？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:02

進(jìn)項(xiàng)要看你采購(gòu)進(jìn)來(lái) 的材料成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，這個(gè)我不知道的。
要你自己根據(jù)你情況 計(jì)算處理。

著急的哈密瓜 追問(wèn)

2019-11-10 15:06

老師，我們是超市，然后從農(nóng)民手工采購(gòu)蔬菜，沒(méi)有發(fā)票，我們的蔬菜銷(xiāo)售額是40000萬(wàn)，然后是不征稅，所以要填增值稅減免申報(bào)表

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-10 15:15

那你進(jìn)項(xiàng)不可抵扣，就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。你的免稅額就是 40000/1.09*9%

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你好 填寫(xiě)不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
你好，既然都已經(jīng)備案了，而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼，應(yīng)該是可以申報(bào)的，出現(xiàn)提示信息，請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/div>
2016-07-18 06:52:43
你好！看看這里對(duì)你有幫助 　　2015增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填說(shuō)明： 　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫(xiě)。 　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱(chēng)”的填寫(xiě)同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主表）。 　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫(xiě)。 　?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類(lèi)表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫(xiě)。 　?。ǘ┑?列“期初余額”：填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 　?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫(xiě)。 　　（五）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。 　　一般納稅人填寫(xiě)時(shí)，第 1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料（四）》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 　　小規(guī)模納稅人填寫(xiě)時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 　　（六）第5
2016-07-07 12:42:28
你好，看你發(fā)票金額就可以 金額和合計(jì)都是一樣的
2019-12-14 23:03:44
先填寫(xiě)減免明細(xì)表 再填寫(xiě)主表第12欄 一般納稅人公式：第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷(xiāo)售額”×適用稅率-第4列“免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2019-09-05 15:31:09
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