銷售公司車輛,請問怎么填報當(dāng)月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

老師,請問籌備期裝修購買的材料等發(fā)票,進(jìn)項稅能抵扣嗎
答: 你好,如果是一般納稅人,是可以抵扣的
老師您好!我們公司購進(jìn)的材料因質(zhì)量不合格,己退還給賣方,但進(jìn)項稅己抵扣,請問貨退回時,是不是要把己抵扣的發(fā)票進(jìn)項聯(lián)也退回給賣方,同時己抵扣的進(jìn)項稅要怎么處理呢?
答: 這個開紅字信息表給發(fā)票,這個之前藍(lán)字發(fā)票不需要退回,對方開紅字發(fā)票需要給2聯(lián)你們 ,這個做借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 我們是掛靠別的公司。對方收十幾個點的押金 然后我們再拿票抵扣 我們開的材料票13% 勞務(wù)3% 給對方抵扣,對方把兩者的進(jìn)項稅相加/13*9 請問這樣算合理嗎?是怎么算的 謝謝!
答: 你好,一般就是交的所有稅額除以不含稅額算出來是綜合稅率,然后再加上管理費的點就可以了


柒小姐 追問
2016-07-11 13:16
鄒老師 解答
2016-07-11 13:08
鄒老師 解答
2016-07-11 13:14
鄒老師 解答
2016-07-11 13:17