老師，您好請問我這邊進(jìn)貨都是一筆一筆匯款的，可是對方給我開進(jìn)項發(fā)票是合計金額開的，那我這邊做分錄，原始憑證怎么粘貼啊

答： 你好 你就把發(fā)票放在第一筆業(yè)務(wù)憑證后面 。其他的用復(fù)印件來做賬即可

才開業(yè)三個月的洗頭店收入才5820元，沒有開發(fā)票，做賬的時候做上去嗎，后面需要粘貼什么原始憑證，怎么做分錄

答： 你好，如果你申報了這個收入就需要做進(jìn)去 借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 可以是給顧客開具的收據(jù)

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，這月我要沖紅上月開錯的普票，然后重開（金額一樣），1、沖紅的分錄如何做賬？后面附?jīng)_紅發(fā)票的第幾聯(lián)作原始憑證；2、沖紅的第二聯(lián)發(fā)票需要給客戶嗎：3、收到客戶退回來上月開錯的普票，我該如何處理？歸檔還是怎樣？

答： 1.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 2.普票的，不需要給對方的。 3.第二聯(lián)和負(fù)數(shù)第二聯(lián)自己留存就可以