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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-28 10:10

你好，如果是銷項大于進項
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費—未交增值稅

夢兒 追問

2020-07-28 10:14

如果進項大于銷項呢

鄒老師 解答

2020-07-28 10:17

你好，如果進項大于銷項，賬務處理是
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

夢兒 追問

2020-07-28 12:02

老師，請問稅務局的留底稅額和賬上的不符應該怎么調整呢

鄒老師 解答

2020-07-28 12:03

你好，需要去查明原因，才知道該如何調整的

夢兒 追問

2020-07-28 12:04

如果查不到原因呢，因為是老早以前的賬了，不想查原因了，就想調平賬怎么調

鄒老師 解答

2020-07-28 12:05

你好，這個不一致必須去查明原因才知道該如何處理的
而不能為了調整而調整的

夢兒 追問

2020-07-28 12:05

現在查不到原因了怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-07-28 12:06

你好，是什么原因導致的查不到原因呢？
正常情況是 可以用申報表與增值稅明細賬核對，很容易找出差異原因的

夢兒 追問

2020-07-28 12:07

增值稅哪個明細呢

鄒老師 解答

2020-07-28 12:07

你好，增值稅的進項稅額，銷項稅額明細

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相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
您好，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
當月進項稅額大于銷項稅額，形成留抵稅額，不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
進項稅額大于銷項稅額可以不做分錄，下月繼續留抵
2019-08-07 17:09:29
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