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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-27 12:56

您好
員工出差的火車票可以抵扣增值稅
借:管理費用-差旅費
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
申報的時候填寫增值稅申報表附表二 8B跟10欄

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 12:57

稅率怎么算呢

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 12:57

是一直都可以還是什么

bamboo老師 解答

2020-07-27 12:58

納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。

  (一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:

  1.取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額;

  2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:

  航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:

  鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:

  公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 12:59

不用開發票是吧,只要有那個車票就可以是嗎?

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 13:00

有距離限制嗎?

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 13:50

市內的可以嗎

bamboo老師 解答

2020-07-27 14:07

是的 不要另外開具發票 只要有車票就可以

bamboo老師 解答

2020-07-27 14:12

只要是員工出差取得 有個人信息市內也  可以抵扣

檸檬味的泰迪 追問

2020-07-27 14:20

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-27 14:29

不客氣哈  歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
可以抵扣,注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷(1%2B9%)×9%
2020-03-19 15:06:04
注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷(1+9%)×9%
2019-12-12 10:37:50
1.申報專項 (1)納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅專用發票的,按規定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料(二)》第1欄“認證相符的增值稅專用發票”相應欄次中。 (2)納稅人購進國內旅客運輸服務,未取得增值稅專用發票的,以增值稅電子普通發票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據,按政策規定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。 2.統計申報 納稅人申報的旅客運輸服務,無論是取得增值稅專用發票還是其他扣除憑證,都要在《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”中進行統計,該欄次數據不會匯總至第12欄次“當期申報抵扣進項稅額合計”中。 其中《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”:反映按規定本期購進旅客運輸服務,所取得的扣稅憑證上注明或按規定計算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的增值稅專用發票和第4欄中按規定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。
2019-06-03 15:46:56
你好,可以計算抵扣增值稅應納稅額的
2019-08-29 11:22:39
以下是機票、火車票、網約車票抵扣增值稅進項稅額的方法: 1. 機票:取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。 2. 火車票:取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,按照下列公式計算進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。 3. 網約車票:如果取得增值稅專用發票,可以按照發票上注明的稅額進行抵扣。
2024-04-30 20:54:35
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