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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-12 10:37

注明旅客身份信息的鐵路車票

票面金額÷(1+9%)×9%

王建紅9158469 追問

2019-12-12 10:57

怎么抵扣?

王建紅9158469 追問

2019-12-12 10:58

我知道稅率,在開票軟件有顯示嗎?還是自己算好在哪里抵扣?

maize老師 解答

2019-12-12 11:10

自己算好,填寫附表2中8b和第10行

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相關問題討論
可以抵扣,注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷(1%2B9%)×9%
2020-03-19 15:06:04
注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷(1+9%)×9%
2019-12-12 10:37:50
1.申報專項 (1)納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票的,按規(guī)定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料(二)》第1欄“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相應欄次中。 (2)納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務,未取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù),按政策規(guī)定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。 2.統(tǒng)計申報 納稅人申報的旅客運輸服務,無論是取得增值稅專用發(fā)票還是其他扣除憑證,都要在《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”中進行統(tǒng)計,該欄次數(shù)據(jù)不會匯總至第12欄次“當期申報抵扣進項稅額合計”中。 其中《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”:反映按規(guī)定本期購進旅客運輸服務,所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。
2019-06-03 15:46:56
你好,可以計算抵扣增值稅應納稅額的
2019-08-29 11:22:39
以下是機票、火車票、網(wǎng)約車票抵扣增值稅進項稅額的方法: 1. 機票:取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。 2. 火車票:取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,按照下列公式計算進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。 3. 網(wǎng)約車票:如果取得增值稅專用發(fā)票,可以按照發(fā)票上注明的稅額進行抵扣。
2024-04-30 20:54:35
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