夕夕w 追問

2020-07-24 15:30

我公司現是一般納稅人，但在外請旳那些車子付的運費又都沒有發票，這個有什么辦法可以解決嗎？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:33

你好，這個是需要對方代開發票的，我們才能做為成本扣除。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:42

如果對方沒有開發票，而我直接入了成本，到匯算清繳時，是不是要補交企業所得稅？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:45

你好，是的，是需要調整交稅的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:47

現在可以一般納稅轉為小規模納稅人，小規模納稅人是不是也可以自行開具增值稅專用發票？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:48

你好，是 的，是可以的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:50

專票的稅率是與征收率一樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:53

你好，是的，是一樣 的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:59

如果是小規模納稅人，至外請車費用無發票提供給我的部分，在做匯算清繳時是不是也要補稅？

立紅老師 解答

2020-07-24 16:07

你好，是的，沒有發票的部分需要調增，如果調整后利潤是正數，就是 需要交稅的

夕夕w 追問

2020-07-24 16:18

好的，謝謝！

立紅老師 解答

2020-07-24 16:19

不客氣的，祝您學習愉快