夕夕w 追問

2020-07-24 15:30

我公司現(xiàn)是一般納稅人，但在外請旳那些車子付的運(yùn)費(fèi)又都沒有發(fā)票，這個(gè)有什么辦法可以解決嗎？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:33

你好，這個(gè)是需要對方代開發(fā)票的，我們才能做為成本扣除。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:42

如果對方?jīng)]有開發(fā)票，而我直接入了成本，到匯算清繳時(shí)，是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:45

你好，是的，是需要調(diào)整交稅的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:47

現(xiàn)在可以一般納稅轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人是不是也可以自行開具增值稅專用發(fā)票？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:48

你好，是 的，是可以的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:50

專票的稅率是與征收率一樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-07-24 15:53

你好，是的，是一樣 的。

夕夕w 追問

2020-07-24 15:59

如果是小規(guī)模納稅人，至外請車費(fèi)用無發(fā)票提供給我的部分，在做匯算清繳時(shí)是不是也要補(bǔ)稅？

立紅老師 解答

2020-07-24 16:07

你好，是的，沒有發(fā)票的部分需要調(diào)增，如果調(diào)整后利潤是正數(shù)，就是 需要交稅的

夕夕w 追問

2020-07-24 16:18

好的，謝謝！

立紅老師 解答

2020-07-24 16:19

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快