?? ?? 追問

2018-10-16 16:31

貨車師傅和快遞員工資呢

鄒老師 解答

2018-10-16 16:33

你好，計入勞務成本，取得收入結轉到主營業務成本

?? ?? 追問

2018-10-16 16:34

主營業務成本可以設置明細科目嘛

?? ?? 追問

2018-10-16 16:35

比如租賃費，還有運輸費(油費，過路費)

鄒老師 解答

2018-10-16 16:35

你好，可以根據需要設置明細

?? ?? 追問

2018-10-16 16:52

老師，我上個月已經把貨物已經運了，可是發票我是在本月開的

?? ?? 追問

2018-10-16 16:53

那我上月發生的費用應該怎樣入賬呢

鄒老師 解答

2018-10-16 16:55

你好，你可以計入長期待攤費用，取得收入結轉到成本

?? ?? 追問

2018-10-16 17:04

還有一種情況是貨車師傅還沒來及來報銷他的油費和過路費，我暫估的分錄應該怎樣寫呢

鄒老師 解答

2018-10-16 17:04

你好 借；主營業務成本   貸；其他應付款

?? ?? 追問

2018-10-16 17:09

好的，謝謝老師

?? ?? 追問

2018-10-16 17:10

那種暫估成本是不是應該在應付賬款——暫估成本

鄒老師 解答

2018-10-16 17:10

你好，這種情況貸方應當通過其他應付款核算才是的

?? ?? 追問

2018-10-16 17:11

在什么條件下可以暫估，然后那種分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-10-16 17:11

你好，就是費用或成本已經發生，沒有取得發票就可以暫估 
借；主營業務成本 貸；其他應付款