有一張已抵扣的專用發(fā)票需要沖紅現(xiàn)在購(gòu)買方已經(jīng)開具紅字發(fā)票信息表也上傳成功了。是不是我們銷售方去紅字表下載來(lái)開具專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給對(duì)方呢

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-21 17:42

你好，是的，，在開票系統(tǒng)里下載紅字信息表，開紅字發(fā)票，然后把發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給采購(gòu)發(fā)

玲老師解答

2020-07-21 17:42

你好，是的，，在開票系統(tǒng)里下載紅字信息表，開紅字發(fā)票，然后把發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給采購(gòu)方

baby^靈-開始接單了追問

2020-07-21 17:45

現(xiàn)在采購(gòu)方的開票員發(fā)票一個(gè)圖片說(shuō)開具紅字發(fā)票信息表后去開專用發(fā)票的時(shí)候說(shuō)發(fā)票號(hào)碼不一樣。請(qǐng)教這個(gè)是不是和我們開具了信息表后的原因

玲老師解答

2020-07-21 17:49

你好，自己和原來(lái)的發(fā)票對(duì)一下，如果對(duì)就點(diǎn)確認(rèn)，如果不對(duì)就重新填寫

baby^靈-開始接單了追問

2020-07-21 17:57

是我們檢查還是對(duì)方采購(gòu)方檢查

玲老師解答

2020-07-21 18:01

你好，誰(shuí)填寫誰(shuí)檢查

精選問題

老師，我想請(qǐng)問個(gè)問題，單位實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年問

借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè) 答
老師，請(qǐng)問銷售產(chǎn)品也有贈(zèng)品的時(shí)候開發(fā)票上要備注問

有沒有開過贈(zèng)品發(fā)票模版發(fā)一下呢答
企業(yè)籌建期員工工作餐計(jì)入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目問

籌建期購(gòu)買放在員工食堂的冰箱，飲水機(jī)燃?xì)庹者@些計(jì)入管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)還是開辦費(fèi) 答
老師您好我剛接手公司賬 1月時(shí)代賬公司做的查問

補(bǔ)和不補(bǔ)好處有哪些呢有必要補(bǔ)嗎老師答
老師，您好，采購(gòu)?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄入的是借庫(kù)存問

正確處理：采購(gòu)?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額（借：進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)），而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。錯(cuò)誤調(diào)整：若已錯(cuò)誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可，無(wú)需額外核銷。答

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