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小小羊老師

職稱： 中級會計師

2020-07-20 15:46

借：銀行存款  貸：主營業務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅

汐小寶貝 追問

2020-07-20 15:56

老師，餐廳沒有外包，主要業務收入不是應該有實質性的嗎？

汐小寶貝 追問

2020-07-20 15:58

我單位是國企，然后食堂這塊是免費給職工提供伙食的然后現在要做賬，具體情況是公司這邊打款到公司的時候做的應付職工薪酬薪酬科目，食堂每個月按人均多少錢算出來多少錢跟公司要錢，開了收據給食堂，食堂所用多余的錢也不打回公司賬戶，然后這個食堂的收入和支出具體應該做什么科目好？

小小羊老師 解答

2020-07-20 16:03

根據實際支付給食堂的錢，記入福利費。按你們結算方法，食堂實質是承包出去的。

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相關問題討論
借：銀行存款 貸：主營業務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅
2020-07-20 15:46:00
計提 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 支付 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2015-10-25 17:10:25
應付職工薪酬賬務處理過程：1.根據對象的薪酬標準，進行薪酬定額。2.及時錄入薪酬信息并發放薪酬等。3.核對薪酬數據，并根據支出或者收入的情況提供結賬單和證明文件等。4.在每月應付職工薪酬的最后會將薪酬賬單打印出來，核實核銷情況，最后結算薪酬賬務。 拓展知識：薪酬管理是組織管理中重要的組成部分，是企業社會關系的重要維系者，也是企業經濟效果的重要保障者，其主要內容有計及職工薪酬、設計薪酬制度、組織薪酬管理等。
2023-02-21 09:21:01
計提工資分錄: 借:生產成本-工資 制造費用-工資 管理費用-工資 銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2020-04-29 15:20:09
1、計提工資時： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 2、發放工資時： 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款---社保（養老，醫療.失業自己負擔部分） 其他應付款---住房公積金（個人負擔部分） 應交稅金---個人所得稅 銀行存款/現金（實際發放給員工的） 3、交納社保費、住房公積金時： 借：管理費用--社保費（養老、失業、工傷生育單位負擔部分） --住房公積金（單位負擔部分） 應付福利費--醫療保險（單位負擔部分） 其他應付款--社保（養老，醫療.失業自己負擔部分） --住房公積金（自己負擔部分） 貸：銀行存款
2021-05-11 00:18:37
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