老師，你好！是這樣的流程：公司銷售商品給客戶，然后再根據銷售合同下單給供應商，公司要收到客戶的貨款后，再付款給供應商，供應商再發貨 ，商品是直接從供應商發到客戶，公司只相當于個中間平臺，會計這里的單據只有：銷售合同、采購合同、付供應商貨款申請單、銀行收付款回單，公司目前作賬處理是：根據銷售合同、收款回單作借：銀行存款，貸：主營業務收入根據采購合同、付供應商貨款申請單、銀行付款回單作借：庫存商品，貸：銀行存款內賬，請問：1.公司目前賬務處理對嗎？公司的庫存商品是不存在的2.這樣的情況公司嚴謹的賬

答： 承上面的問題，后面的沒發出去 內賬，請問： 1.公司目前賬務處理對嗎？公司的庫存商品是不存在的 2.這樣的情況公司嚴謹的賬務處理應該怎么做？ 寫的不太順暢，麻煩老師分析下并給出指導，謝謝老師

七月開賬在沒有知道購入成本和銷售商品額的時候，按照銀行流水，入賬時，向廠家付款，做憑證是 : 借：預付賬款，貸：銀行存款。收到客戶回款時，做憑證是：借：銀行存款 貸：主營業務收入。本月從進銷存系統得知向廠家購入商品成本是100，銷售商品總額是800，銀行回收貨款是600，不用計算稅費，怎么做賬務處理。這兩個之間怎么用分錄調賬，給明確分錄過程。

答： 是不是計內賬，為什么不計銷項稅額呢

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

七月開賬在沒有知道購入成本和銷售商品額的時候，按照銀行流水，入賬時，向廠家付款，做憑證是 : 借：預付賬款，貸：銀行存款。收到客戶回款時，做憑證是：借：銀行存款 貸：主營業務收入。本月從進銷存系統得知向廠家購入商品成本是100，銷售商品總額是800，銀行回收貨款是600，不用計算稅費，怎么做賬務處理。做內賬

答： 一、 采購時 借：庫存商品100 貸：應付賬款（或銀行存款、或庫存現金 ）100 二、銷售時 借：應收賬款800 貸：主營業務收入800 三、同時結轉銷售的成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 四、收款 借：庫存現金（或銀行存款）600 貸：應收賬款 600