過(guò)了很久 追問(wèn)

2016-07-05 09:55

6月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人，不屬于輔導(dǎo)期吧？但是認(rèn)證的發(fā)票多于銷項(xiàng)，不是把多余的留底嗎

過(guò)了很久 追問(wèn)

2016-07-05 10:06

進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的多了怎么做賬

鄒老師 解答

2016-07-05 09:44

你好，貴公司是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？

鄒老師 解答

2016-07-05 09:52

如果不是輔導(dǎo)期，是當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月抵扣的

鄒老師 解答

2016-07-05 09:56

你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣               
而不是當(dāng)月認(rèn)證，下個(gè)月抵扣

鄒老師 解答

2016-07-05 10:13

借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)付賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣