增值稅申報扣款時，提示未進行抄報，不允許扣款？但是稅控盤已經抄報了啊，什么情況？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-07-14 12:28

你再去金稅盤里面點上報匯總試一下。

。梅子追問

2020-07-14 12:33

去點了還是不行

郭老師解答

2020-07-14 12:34

金稅盤提示，抄稅成功了嗎？

。梅子追問

2020-07-14 12:36

成功了，點了兩遍還是不行

郭老師解答

2020-07-14 12:38

看一下你的金稅盤狀態查詢里面開票截止日期是幾月份？

。梅子追問

2020-07-14 12:41

截止8月份了

郭老師解答

2020-07-14 12:42

那已經自動清卡了。
去稅務局申報吧

你好圖片不是很清楚是本月要交稅要抵扣吧，大概看起來是對的

2020-06-03 10:33:03

你好；? ? ?是的。你們不管是否開票都應該在申報期內去報的；沒有收入0報增值稅??

2022-02-16 09:26:24

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2021-06-13 15:36:32

你是用ukey申報的嗎？

2020-04-03 17:58:28

那需要看你們是啥客戶端，稅友話，不需要，但是需要先登錄開票系統抄稅

2020-11-11 12:38:02

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