老師早上好，想問一下，賬與報稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整正差一個月的數(shù)據(jù)（10-12月的營業(yè)收入差12月份的數(shù)據(jù)）這個要如何處理）

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-14 08:11

賬上少做嗎，借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整，借銷項稅額，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

小洋高追問

2020-07-14 08:22

是賬上多了一個月

maize老師解答

2020-07-14 08:43

沖掉就可以，借應(yīng)收負數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

maize老師解答

2020-07-14 08:43

，借應(yīng)收負數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額負數(shù) ，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

小洋高追問

2020-07-14 12:38

有沒有是這種12月份開票的數(shù)據(jù)未導(dǎo)入（電子報稅系統(tǒng)）

maize老師解答

2020-07-14 12:56

一般不會，你說增值稅申報？這個一般不會，你這個沒有導(dǎo)入比對不通過，企業(yè)所得稅那這個有可能，那這樣，需要去調(diào)之前匯算清繳表，。你看你增值稅累計銷售額，和賬上是不是對上，和企業(yè)所得稅營業(yè)收入是不是對上，去查下啥情況

精選問題

小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實則為甲問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
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那就計入長期待攤費用答
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你好，這個其他應(yīng)付款要做平。答
固定資產(chǎn)出售時，賣虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何問

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答

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