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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-13 20:57

你好,你所做的抵扣稅控盤的分錄是?

露霏 追問

2020-07-13 21:01

借:管理費用 /稅控設備/稅控盤160
貸:庫存現金160

借;應交稅費/應交增值稅160
貸:管理費用/稅控設備/稅控盤160

鄒老師 解答

2020-07-13 21:02

你好,你做的分錄沒有錯誤啊
是不是你單位軟件無法識別管理費用貸方發生額導致的報表勾稽關系出錯了
你可以把第二個分錄改成借方管理費用負數,看是否還有這個差額了

露霏 追問

2020-07-13 21:03

我使用的是咱們的快帳系統

鄒老師 解答

2020-07-13 21:04

你好,你可以把第二個分錄改成借方管理費用負數,看是否還有這個差額了

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利潤表凈利潤對應賬面什么金額
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