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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-10 17:10

你好,異地預交的所得稅的分錄是
借;應交稅費——企業所得稅,貸;銀行存款
沒有計提到所得稅費用,就不在利潤表體現的

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相關問題討論
你好,異地預交的所得稅的分錄是 借;應交稅費——企業所得稅,貸;銀行存款 沒有計提到所得稅費用,就不在利潤表體現的
2020-07-10 17:10:49
您好!是的。你匯算的時候,是把平時和季度預交的都算上。
2020-04-15 16:36:39
扣除已交的填入即可
2017-05-14 16:29:26
13.第13行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規定已在此前月(季)度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。 建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的金額不填本行,而是填入本表第14行。 14.第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。 本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。
2020-07-15 12:39:35
您好!上門申報。
2017-05-05 14:08:15
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