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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-04-15 16:36

您好!是的。你匯算的時候,是把平時和季度預交的都算上。

一地金 追問

2020-04-15 16:38

但是會計利潤 是已經都減過一次了,清繳還要再減嗎?

宋生老師 解答

2020-04-15 16:40

你好!沒明白你意思,實際上匯算清繳就是重新算一遍。然后跟之前實際繳納的金額比較。

一地金 追問

2020-04-15 16:42

我們是建筑行業 異地項目會交增值稅和所得稅,當月繳納時做計提和繳納的分錄,所得稅費用就會增加,利潤表當中就會減去費用,那匯算清繳還需再填寫預交的所得稅嗎?

宋生老師 解答

2020-04-15 16:45

你好!匯算的時候,主表不是有一項就是已預交金額嗎?這個金額就包括了,你平時去外地交的,和本地季度預交的。

一地金 追問

2020-04-15 17:10

匯算就不需要再填已預交的所得稅嗎?

宋生老師 解答

2020-04-15 17:11

你好!要填了。你匯算的時候,要填入已經預交過的,才能確認是不是要補稅

一地金 追問

2020-04-15 17:13

老師這種預交所得稅 季報申報的時候需要填嗎?

宋生老師 解答

2020-04-15 17:14

你好!是的,也是要填的。

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你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:11:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-09-17 10:29:58
一到四季度繳納的企業所得稅是預交 預交的利潤可以自己隨意估計填寫 年報填寫正確就好
2016-05-18 14:45:35
利潤表按照季度數據填本期數據,確保本年利潤與報表中本年利潤一樣就可以。預交都是按照本年利潤金額來預交哈
2019-07-06 12:04:16
您好!是的。你匯算的時候,是把平時和季度預交的都算上。
2020-04-15 16:36:39
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