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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-07-10 10:09

您好，您的具體問題是什么？您公司是小規(guī)模納稅人嗎？

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:11

小規(guī)模納稅人，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征，城建稅減半征收，現(xiàn)在申報(bào)出錯(cuò)

張艷老師 解答

2020-07-10 10:12

請您將申報(bào)表整體截圖上傳一下，幫您分析解答。

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:29

這個(gè)是1季度的，2季度的增值稅2155.34，5列的合計(jì)數(shù)填不上

張艷老師 解答

2020-07-10 10:32

您公司應(yīng)該代開了專票吧？看截圖沒有問題啊？申報(bào)后提示什么信息呢？

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:33

自開的專票，申報(bào)就顯示上面第一張圖片的

張艷老師 解答

2020-07-10 10:38

請您把二季度的這個(gè)附加稅的申報(bào)表完整截圖一下，好嗎？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，您的具體問題是什么？您公司是小規(guī)模納稅人嗎？
2020-07-10 10:09:04
增值稅申報(bào)，就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
附表填的預(yù)繳金額是增值稅金額
2023-09-11 13:21:30
你好，是一般納稅人申報(bào)表嗎？先編輯主表保存，再打開附加稅申報(bào)表，金額就會(huì)自動(dòng)同步過去了
2021-09-11 22:14:38
您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報(bào)
2019-12-03 13:03:38
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