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老師，我們異地預繳了企業所得稅，那么我們賬務上應該做哪些分錄呢？現在異地預繳的企業所得稅也可以拿回來當地抵扣。所以這個過程，賬務上應該怎么處理呢？
打雞血中
于2020-07-09 16:15 發布 ??1924次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2020-07-09 16:19
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企業所得稅去稅務局辦理了抵扣，第四季度的企業所得稅抵減的分錄怎么做？
答： 你之前交時候做啥？
老師，我們異地預繳了企業所得稅，那么我們賬務上應該做哪些分錄呢？現在異地預繳的企業所得稅也可以拿回來當地抵扣。所以這個過程，賬務上應該怎么處理呢？
答： 同學你好 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 后期申報增值稅的時候，把已經繳納的增值稅填寫到已交稅款（一般系統會自動帶出來） 后期的所得稅照常計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 所得稅按照余額繳納
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
去年多交的企業所得稅款，用于今年企業所得稅抵扣，應如何做分錄。
答： 您好！多繳的部分形成應交稅費-企業所得稅借方余額即可。 有應交的企業所得稅的時候，直接只計提，不用繳納。 同時，在納稅申報表的已納稅額欄中填上預繳的金額。
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