老師建筑企業為在預繳稅金額的時候增值稅那些都是抵扣了分包的企業所得稅和個人說的稅沒有抵扣分包后期這個企業所得稅和個人所得稅怎么處理呀？還能在后面預繳企業所得稅和個人所得稅時把前期未分包金額加在里面抵扣個人所得稅和企業所得稅嗎？

樸老師

職稱：會計師

2022-06-13 08:22

同學你好
對的
這個是扣除分包之后計算預繳額的

精選問題

公司的車保險，繳納的保險費里包含一項法人個人的問

能沖掉其他應付款-法人的答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬問

稅審報告：若稅審時對紅沖收入及退稅做了調整測算，報告里可能有相關數據及計算過程，可查看 “納稅調整”“退稅計算” 等章節。賬務系統：查紅沖收入的會計憑證（如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄），結合紅沖前后的收入、稅費數據，自己計算多退稅額（紅沖收入對應的已繳所得稅額，就是多退的基礎）。電子稅局：在申報記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報表，看應納稅額變化；或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”，里面會體現因收入調整的退稅金額。記賬憑證與申報表：用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應繳稅額，差額就是多退的（結合賬務中沖減的收入、稅費憑證核對）。答
客戶要營業執照可以發給客戶嗎問

客戶要營業執照，可以拍照或掃描發給客戶答
我司為勞務公司，收到勞務*加工服務的發票如何入賬問

借：銀行存款貸：主營業務收入銷項稅答
繳納社保單位部分跟個人部分，是通過應付職工薪酬，問

是通過應付職工薪酬答

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