平常的大門 追問

2020-07-09 16:23

退的單位部分，繳納了

meizi老師 解答

2020-07-09 16:28

你好   現在做 沖計提 借管理費用 -單位部分社保  負數 貸  應付職工薪酬- 單位部分社保  負數       個人社保繳納抵減單位部分：借其他應收款-個人社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保

平常的大門 追問

2020-07-09 16:28

也計提了

平常的大門 追問

2020-07-09 16:31

退的是2月份和3月份的單位部分

meizi老師 解答

2020-07-09 16:35

你好 看上面分錄     沖計提  你把2-3月計提一起做合計來紅沖

平常的大門 追問

2020-07-09 16:36

老師2、3月份的一起沖計提嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:41

嗯是的因為 退的就是2-3月的 你得一起紅沖了

平常的大門 追問

2020-07-09 16:42

老師那繳納的用做相反分錄嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:51

你好    繳納沒有退給你錢  所以 借其他應收款-個人社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 這樣就平了

平常的大門 追問

2020-07-09 16:51

老師以后抵減個人部分用你下邊的分錄就行是嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:54

你好 嗯是的 你把金額抵減完了就行

平常的大門 追問

2020-07-09 16:55

知道了，謝謝你了老師，辛苦了

meizi老師 解答

2020-07-09 16:59

沒事的 滿意請給予評價

平常的大門 追問

2020-07-09 17:00

非常滿意，謝謝

平常的大門 追問

2020-07-09 17:01

老師你在發個評價的

meizi老師 解答

2020-07-09 17:07

好的  幫到你就好   滿意請給予評價