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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-06 13:36

借銀行 貸應付職工薪酬 社保

maize老師 解答

2020-05-06 13:37

借管理費用  負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),

不負時光 追問

2020-05-06 13:37

老師,不對吧,就2月已經(jīng)計提并繳納。再貸方是應付職工薪酬,不就更多了嗎

maize老師 解答

2020-05-06 13:41

后面是沖掉了,2個做一起,那這個合計是借銀行 借管理費用 負數(shù),沖掉之前計提了

不負時光 追問

2020-05-06 13:42

您的意思是,借,管理費用,紅字貸應付職工薪酬,紅字,再同事時借銀行存款,貸應付職工薪酬是吧!但是這個分錄讓我感覺,一進一出沒有影響,那我2月份計提時候做的借管理費用,貸應付職工薪酬,不就還是計入了應付職工薪酬嗎,

不負時光 追問

2020-05-06 13:44

沖,肯定是管理費用也減少,應付職工薪酬科目也應該相應的減少,可是那么一做,那個分錄里面一進一出并沒有減少職工薪酬啊

maize老師 解答

2020-05-06 13:50

你這個之前計提,現(xiàn)在沖掉,那是相當沒有交,那這個就抵減了,你之前咋做,現(xiàn)在退回就咋沖掉就可以,

不負時光 追問

2020-05-06 13:52

之前2月計提繳納的社保三月份沒有退回,就只是抵減了個人部分,那我三月份就沖減了管理費用,沒有沖減應付職工薪酬,該怎么辦

maize老師 解答

2020-05-06 13:56

需要沖掉重新做,抵減個人部分做的是借管理費用 單位社保 負數(shù) 貸應付職工薪酬 單位社保負數(shù),借應付職工薪酬 單位社保  負數(shù) 借其他應付款個人社保

不負時光 追問

2020-05-06 14:00

上面退回現(xiàn)金的那筆分錄是不是應該借銀存,貸營業(yè)外收入呢老師,總是理解不了,已經(jīng)沖了,為啥還要借銀存貸應付職工薪酬

maize老師 解答

2020-05-06 14:03

這個是退之前交的,本來是不需要交,才沖掉你之前交的,你不理解做借銀行 貸營業(yè)外收入這個也可以

不負時光 追問

2020-05-06 14:06

意思就是,之前因為都是過了應付職工薪酬,現(xiàn)在退回也是同樣過渡一下這個科目是這意思嗎?

maize老師 解答

2020-05-06 14:10

是的,是這個意思,是的

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相關(guān)問題討論
你好之前 社保退的是單位部分的嗎 你單位部分做了計提和繳納沒有 當時
2020-07-09 16:05:51
沖之前的繳納和計提分錄即可,按照退的金額來沖。
2020-06-06 14:23:38
您好 做計提跟繳納社保相同的紅字分錄
2020-04-08 15:57:40
借;銀行存款 貸;應付職工薪酬——社保
2016-09-07 11:34:03
借;銀行存款 貸;應付職工薪酬
2016-09-07 11:26:50
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