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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 13:36

借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保

maize老師 解答

2020-05-06 13:37

借管理費(fèi)用  負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 13:37

老師,不對(duì)吧,就2月已經(jīng)計(jì)提并繳納。再貸方是應(yīng)付職工薪酬,不就更多了嗎

maize老師 解答

2020-05-06 13:41

后面是沖掉了,2個(gè)做一起,那這個(gè)合計(jì)是借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),沖掉之前計(jì)提了

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 13:42

您的意思是,借,管理費(fèi)用,紅字貸應(yīng)付職工薪酬,紅字,再同事時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬是吧!但是這個(gè)分錄讓我感覺(jué),一進(jìn)一出沒(méi)有影響,那我2月份計(jì)提時(shí)候做的借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,不就還是計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬嗎,

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 13:44

沖,肯定是管理費(fèi)用也減少,應(yīng)付職工薪酬科目也應(yīng)該相應(yīng)的減少,可是那么一做,那個(gè)分錄里面一進(jìn)一出并沒(méi)有減少職工薪酬啊

maize老師 解答

2020-05-06 13:50

你這個(gè)之前計(jì)提,現(xiàn)在沖掉,那是相當(dāng)沒(méi)有交,那這個(gè)就抵減了,你之前咋做,現(xiàn)在退回就咋沖掉就可以,

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 13:52

之前2月計(jì)提繳納的社保三月份沒(méi)有退回,就只是抵減了個(gè)人部分,那我三月份就沖減了管理費(fèi)用,沒(méi)有沖減應(yīng)付職工薪酬,該怎么辦

maize老師 解答

2020-05-06 13:56

需要沖掉重新做,抵減個(gè)人部分做的是借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 單位社保  負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 14:00

上面退回現(xiàn)金的那筆分錄是不是應(yīng)該借銀存,貸營(yíng)業(yè)外收入呢老師,總是理解不了,已經(jīng)沖了,為啥還要借銀存貸應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2020-05-06 14:03

這個(gè)是退之前交的,本來(lái)是不需要交,才沖掉你之前交的,你不理解做借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)也可以

不負(fù)時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-06 14:06

意思就是,之前因?yàn)槎际沁^(guò)了應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在退回也是同樣過(guò)渡一下這個(gè)科目是這意思嗎?

maize老師 解答

2020-05-06 14:10

是的,是這個(gè)意思,是的

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你好之前 社保退的是單位部分的嗎 你單位部分做了計(jì)提和繳納沒(méi)有 當(dāng)時(shí)
2020-07-09 16:05:51
沖之前的繳納和計(jì)提分錄即可,按照退的金額來(lái)沖。
2020-06-06 14:23:38
您好 做計(jì)提跟繳納社保相同的紅字分錄
2020-04-08 15:57:40
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2016-09-07 11:34:03
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-09-07 11:26:50
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