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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-08 09:15

你好,收到進項發(fā)票需要做帳認證,您根據(jù)需要認證,您沒有銷項發(fā)票可以不認賬,不認證的進項計待認證進項稅額這個科目

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:23

3千元發(fā)票,其中進項29.7,進項暫時不認證的情況,科目為:借:管理費用-辦公費2970.30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 29.7 貸:銀行存款!是這個意思嗎?

玲老師 解答

2020-07-08 09:35

你好,是的,您的分錄是正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:39

那月末是否要做什么處理?

玲老師 解答

2020-07-08 09:49

您好,月末不用處理了,等以后認證時借進項貸待認證進項

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:52

認證后做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額!對嗎?

玲老師 解答

2020-07-08 09:53

您好,您的分錄是完整正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:54

明白了!謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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相關(guān)問題討論
您好,那您也紅字沖回對應(yīng)進項稅分錄
2022-01-09 13:06:59
你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-18 09:15:56
你好,可以下月認證,沒有時間規(guī)定了,
2020-02-26 20:00:15
這個應(yīng)該是先入賬,做應(yīng)交稅費 待認證進項稅額
2019-09-26 17:58:49
你這個在2018年沒銷售吧,這個可以直接入2019年賬上最好是入2018年改之前申報財務(wù)報表
2019-01-20 10:00:28
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