伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:23

3千元發票，其中進項29.7，進項暫時不認證的情況，科目為：借：管理費用-辦公費2970.30 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 29.7 貸：銀行存款！是這個意思嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:35

你好，是的，您的分錄是正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:39

那月末是否要做什么處理？

玲老師 解答

2020-07-08 09:49

您好，月末不用處理了，等以后認證時借進項貸待認證進項

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:52

認證后做分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額！對嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:53

您好，您的分錄是完整正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:54

明白了！謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價