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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-26 20:22

你好
本月收到的進項發票可以下月入賬的
沒有規定必須當月認證,也可以放到以后月份認證的

粉色小綿羊 追問

2020-02-26 20:28

老師,是這樣的,1月份我把12月份的稅報完了,供應商才把上個月(發票日期是12.31)寄來,我可以把這張發票入在1月份或者2月份的賬上么?這個是補入賬還是本來就可以這么操作?

粉色小綿羊 追問

2020-02-26 20:29

剛剛問了同一個問題,上面老師說本月的銷項發票必須當月入賬,和你說的不一樣,不知道怎么辦?會計小白太難了

鄒老師 解答

2020-02-26 20:32

你好
1,發票可以放在1月份或者2月份的賬上,本來就可以這樣操作
2,銷項發票是必須當月入賬,你上面問的是進項發票入賬問題,所以是不同的問題(一個是進項發票,一個是銷項發票)

粉色小綿羊 追問

2020-02-26 20:42

謝謝老師,我還有一個問題,就是我做12月份的賬時,沒有計提工資,社保,公積金,稅就直接報了。請問我做一月份的賬時候可以補計提么,

鄒老師 解答

2020-02-26 20:43

你好,可以在1月份補做計提分錄的

粉色小綿羊 追問

2020-02-26 21:30

老師,如果12月份的發票在1月份入賬或者1月補計提工資,社保,公積金,這跨年了,2019年的匯算清繳不是受影響了嗎?這個要怎么考慮?

鄒老師 解答

2020-02-26 21:32

你好,匯算清繳需要考慮次年核算的以前年度損益調整事項影響的

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相關問題討論
您好,那您也紅字沖回對應進項稅分錄
2022-01-09 13:06:59
你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-18 09:15:56
你好,可以下月認證,沒有時間規定了,
2020-02-26 20:00:15
這個應該是先入賬,做應交稅費 待認證進項稅額
2019-09-26 17:58:49
你這個在2018年沒銷售吧,這個可以直接入2019年賬上最好是入2018年改之前申報財務報表
2019-01-20 10:00:28
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