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劉瀟瀟老師
職稱： 初級會計(jì)師,計(jì)算機(jī)二級
2020-07-08 11:11
出口退稅已經(jīng)提交了，可以撤回申請嗎 問
同學(xué)你好，出口退稅申請?jiān)谔囟l件下可以撤回?。如果退稅申報(bào)尚未正式提交，可以在電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)界面直接點(diǎn)擊撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)，回到明細(xì)數(shù)據(jù)中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)，再重新生成新的申報(bào)數(shù)據(jù)?。如果退稅申報(bào)數(shù)據(jù)已正式申報(bào)但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，可以報(bào)送《企業(yè)撤回退（免）稅申報(bào)申請表》，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的，即可撤回該批次申報(bào)數(shù)據(jù)?。 對于外貿(mào)公司，如果退稅款已經(jīng)下放，需要進(jìn)入退稅申報(bào)界面，找到外貿(mào)企業(yè)的申報(bào)調(diào)整功能，進(jìn)行紅沖操作?。對于生產(chǎn)企業(yè)，在退稅申報(bào)生成出口明細(xì)時(shí)，可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報(bào)關(guān)單?。 此外，如果出口退（免）稅備案需要撤回，出口企業(yè)或其他單位應(yīng)先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請撤回出口退（免）稅備案，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按規(guī)定結(jié)清退（免）稅款后辦理?。 答
老師，公司目前采購是本月的采購下個(gè)月才開票，本月 問
您好，一般業(yè)務(wù)模塊是按照對方的發(fā)貨單和合同入賬，不存在差異。如果像你說的有差異就相應(yīng)的做調(diào)整：原數(shù)量及單價(jià)少的補(bǔ)上、原數(shù)量及單價(jià)多的入負(fù)數(shù)紅沖 答
老師，您好！咨詢下，個(gè)人計(jì)算經(jīng)營所得C表，假如所得數(shù)據(jù) 問
你好，合伙企業(yè)的經(jīng)營所得需先按合伙人分配比例拆分到個(gè)人，再匯總到C表計(jì)算整體應(yīng)納稅所得額。但每個(gè)合伙企業(yè)的虧損彌補(bǔ)需獨(dú)立處理，不能跨企業(yè)合并，每個(gè)合伙企業(yè)的五年可彌補(bǔ)虧損僅適用于該企業(yè)自身的后續(xù)年度盈利。例如： 合伙企業(yè)B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補(bǔ)；合伙企業(yè)C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補(bǔ)；兩者的虧損不能在匯總時(shí)交叉使用 答
找郭老師，有問題要問？ 問
在的，具體的什么問題？ 答
老師你好！2022年收到留抵退稅：40000元，會計(jì)處理：借：銀 問
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）? 35000 貸：銀行存款 35000 答
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