抹 茶 追問

2020-07-08 07:51

但是我們開票是按1%開的，如果不把其他的填上，過去不

朱立老師 解答

2020-07-08 08:03

從報表看   這不得交增值稅么    
但你這個行業(yè)  可以享受免稅的  （即便開帶稅率的發(fā)票（專票除外）    也可以按免稅申報）

建議把第1 和3 行去掉   減免稅表的減免部分去掉
試一下 點提交申報  應該會申報成功的

抹 茶 追問

2020-07-08 08:53

老師，過不去，是不是因為我們開了1%得稅票，那我應該怎么填

朱立老師 解答

2020-07-08 10:01

填的是含稅銷售額么

抹 茶 追問

2020-07-08 10:02

開票金額

朱立老師 解答

2020-07-08 10:14

填   價稅合計數   
發(fā)來圖片有些模糊   看著相差的那個數 正好就是稅額

抹 茶 追問

2020-07-08 10:28

老師，我重新填的價稅合計數，過了，但是有一個問題，這是我按開票金額填的，實際上這個開票金額含了1季度我們的收入，因為1季度收入是2季度開的票，但是在1季度得時候也報過了，所有有多報收入181649.53元，這個要怎么處理

朱立老師 解答

2020-07-08 10:36

這個問題 咨詢當地稅局吧