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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-07 10:06

你好   銷項稅貸方的金額是代表你們需要產生的銷項稅金額     (如果沒有進項稅抵扣是需要交納增值稅的);進項稅貸方有金額 一般是你結轉進項稅到轉出未交增值稅的時候 才會做進項稅在貸方 的   表示你們進項稅累計發生的金額   可以用來抵扣金額

追問

2020-07-07 10:08

像這種情況借貸金額我怎么做會計分錄處理?

meizi老師 解答

2020-07-07 10:13

你好  你是要結轉增值稅還是什么意思

追問

2020-07-07 10:15

我怎么樣結轉

meizi老師 解答

2020-07-07 10:22

你好 比如月末結轉 :結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

上傳圖片 ?
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
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