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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-06 16:21

你好,是當年3月份退回的,還是今年3月份退回的呢?

雷蕾老師 解答

2020-07-06 16:30

如果是2019年當年發生的,那么直接做一筆相反分錄就好了。
借:銀行存款  1
貸:應付職工薪酬 1

借:應付職工薪酬 1
貸:業務活動費用 1

失眠的花生 追問

2020-07-06 17:34

是當年3月退回的,月底結轉的不用沖嗎

雷蕾老師 解答

2020-07-06 17:45

你月底結轉這筆也不對,月底是轉到本期盈余的。
3月份這筆業務活動費用最終也會結轉到本期盈余的。所以全年看,本期盈余沒有發生變化。

失眠的花生 追問

2020-07-06 22:52

是的,月底結賬時,業務活動費結轉到本期盈余,年底結轉時,本期盈余結轉到本期盈余分配,然后本期盈余分配再結轉到累計盈余,而我們沒有專用基金要提取,所以月底結賬時,直接結到累計盈余了,可否,謝謝

雷蕾老師 解答

2020-07-06 22:54

月底的時候只要有本期盈余就可以了,只要年末再轉累計盈余的哈

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相關問題討論
你好,是當年3月份退回的,還是今年3月份退回的呢?
2020-07-06 16:21:34
您好,貸其他應收款或其他應付款——個人社保貨公積金等應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款
2019-06-20 12:04:36
應付職工薪酬科目適合行政單位會計
2019-08-01 21:36:37
同學,你好 之前應該有計提薪酬 借業務活動費用 貸應付職工薪酬
2022-10-18 18:16:01
同學你好,列如職工薪酬
2021-05-26 10:55:34
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