Lili 追問

2020-07-06 14:47

老師這樣做對嗎？如果進項稅額不低扣了如何寫分錄？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:49

你好！做進項稅轉出，轉入相關的費用。

Lili 追問

2020-07-06 14:50

老師我繼續留底的分錄正確嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:51

繼續留抵的話，在應交稅費應交增值稅進項稅科目下有余額就可以。

Lili 追問

2020-07-06 14:55

那我的分錄是正確的是嗎？只要增值稅進項稅額有余額就可以嗎？不需要再做其他分錄？做進項稅轉出，轉入相關的費用。分錄應該怎么寫？我在報稅的時候應該怎么填寫？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:02

是的，如果你們想抵扣的話，就在應交稅費應交增值稅進項稅科目下有余額就行。

Lili 追問

2020-07-06 15:05

老師如果不想做留底，進項稅轉出，轉入相關的費用。分錄應該怎么寫？我在報稅的時候應該怎么填寫？謝謝老師

QQ老師 解答

2020-07-06 15:09

你好，是要看當初的專票，你記錄的是什么費用，比如說是福利費的就借福利費貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出。

Lili 追問

2020-07-06 15:17

老師我是銷售費用鑒定費。進項轉出后，報稅表還用再單獨填寫嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:18

你好，如果已經認證的話，在增值稅申報表里面有進項稅轉出這一行。

Lili 追問

2020-07-06 17:01

老師如果沒認證是不是就不用填寫增值稅表

QQ老師 解答

2020-07-06 17:03

你好，沒有進項也沒有銷項的話，可以零申報。

Lili 追問

2020-07-07 09:01

老師你沒有明白我的意思，是有進項但我做了分錄進項轉出，發票還沒有認證，這樣增值稅表就什么也不用填寫是嗎？

QQ老師 解答

2020-07-07 09:07

你好！如果沒有認證發票可以不用填寫

Lili 追問

2020-07-07 09:27

謝謝老師，老師如果沒有認證發票發票是不是一直在發票系統里呢？就一直不用管嗎？

QQ老師 解答

2020-07-07 10:10

你好！長期不認證會產生滯留票的