老師你好，公司認證進賬發票系統已經有發票了已經認證，認證當月我怎么做分錄？但是發票沒有及時報銷。跨月后才來報銷。報銷后我應該怎么做賬？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-07-01 11:24

你好同學認證不做分錄的同學，如果說你拿到發票沒記成是進項，借：應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應交稅費-待認證進項
跨月報銷你當成是報銷月的發票沒事的，同學。

forever ???? 追問

2020-07-01 11:28

老師，我的意思列如:5月系統認證系統有一份專票發票，我進行了認證進項稅。但是發票是7月才拿到手里報銷。這樣就形成一個5月實際進項額比賬面上大。因為5月沒有發票。

何江何老師解答

2020-07-01 11:30

你好同學。沒事的同學，你5月正常的記進項，7月沖紅再做一次進項，發票附7月里就可以了

forever ???? 追問

2020-07-01 11:32

5月那我需要把發票復印補附件嗎？

forever ???? 追問

2020-07-01 11:38

5月份正常分錄和7月正常分錄老師麻煩你幫忙寫一下。謝謝。

何江何老師解答

2020-07-01 11:42

5月借：原材料等應交稅費 -應交增值稅貸：銀行存款
7月你沖紅一下，再做一次。
借：原材料等應交稅費 -應交增值稅貸：銀行存款

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频