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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-06 09:48

你好
借;以前年度損益調整   ,貸;應交稅費—企業所得稅
借;應交稅費—企業所得稅 , 貸;銀行存款

惠杰 追問

2020-07-06 09:49

19年沒有計提 交的當月可以這樣做嗎

鄒老師 解答

2020-07-06 09:57

你好,第一個就是補計提的分錄(借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費—企業所得稅)
然后做后面的繳納分錄就是了

惠杰 追問

2020-07-06 10:14

老師,去年計提的稅款,永現金支付了,但是沒有記賬怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-06 10:24

你好,去年計提的稅款,用現金支付了,但是沒有記賬
就補做相應分錄就是了

惠杰 追問

2020-07-06 15:30

如果計提了,但實際沒有稅,是不是就做相反分錄

鄒老師 解答

2020-07-06 15:36

你好,是的,是這樣的

惠杰 追問

2020-07-06 15:37

這個跨年的有影響嗎?

鄒老師 解答

2020-07-06 15:44

你好,跨年了如果涉及損益科目調整,就需要通過以前年度損益調整科目核算

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相關問題討論
你好 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費—企業所得稅 借;應交稅費—企業所得稅 , 貸;銀行存款
2020-07-06 09:48:45
借:以前年度損益調整 貸:應繳稅費 所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-04-08 05:02:26
你這個用啥準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2019-10-16 18:57:49
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好,是的,應該是2021年計提
2021-09-24 11:12:12
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