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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 09:48

你好
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 09:49

19年沒(méi)有計(jì)提 交的當(dāng)月可以這樣做嗎

鄒老師 解答

2020-07-06 09:57

你好,第一個(gè)就是補(bǔ)計(jì)提的分錄(借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅)
然后做后面的繳納分錄就是了

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 10:14

老師,去年計(jì)提的稅款,永現(xiàn)金支付了,但是沒(méi)有記賬怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-06 10:24

你好,去年計(jì)提的稅款,用現(xiàn)金支付了,但是沒(méi)有記賬
就補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 15:30

如果計(jì)提了,但實(shí)際沒(méi)有稅,是不是就做相反分錄

鄒老師 解答

2020-07-06 15:36

你好,是的,是這樣的

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 15:37

這個(gè)跨年的有影響嗎?

鄒老師 解答

2020-07-06 15:44

你好,跨年了如果涉及損益科目調(diào)整,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-07-06 09:48:45
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) 所得稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-04-08 05:02:26
你這個(gè)用啥準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-10-16 18:57:49
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好,是的,應(yīng)該是2021年計(jì)提
2021-09-24 11:12:12
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