
老師,請(qǐng)問我公司購(gòu)進(jìn)一批產(chǎn)品,已支付貨款、已入庫,但是對(duì)方還未給開發(fā)票,已經(jīng)準(zhǔn)備銷售了,我該怎么入賬呢!會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?謝謝老師
答: 您好,那您就先暫估入庫
老師:您好!預(yù)付了某公司的清洗線7萬塊,由于我司原因用不上,就把設(shè)備直接退回了,但廠家那邊只肯退4萬元,剩下的3萬元不退還。那會(huì)計(jì)賬上要怎么做?此設(shè)備沒入系統(tǒng)(沒有入賬),對(duì)方也沒有開發(fā)票給過來。如何編制會(huì)計(jì)分錄,最好有完整的處理方式。
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開具發(fā)票給您公司的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求解,上個(gè)月實(shí)際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)開成200元,怎么做會(huì)計(jì)分錄。還有跨月開票只是抬頭錯(cuò)了,這個(gè)月顧客要求從新開發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
答: 跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯(cuò)的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬


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2020-07-04 21:30
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