L藍OV羽E 追問

2020-07-02 15:42

已經發了呢

樸老師 解答

2020-07-02 15:46

那你做賬的時候
借應付職工薪酬
借其他應收款
貸銀行存款的

L藍OV羽E 追問

2020-07-02 15:47

銀行存款？可是這個錢已經補發了

樸老師 解答

2020-07-02 15:52

你補發了但是你帳上沒做哦

L藍OV羽E 追問

2020-07-02 15:54

沒做其他應收款，直接加到他們工資了，所以才導致的其他應收款負數，那這個負數怎么沖掉

樸老師 解答

2020-07-02 16:01

做一個借銀行貸其他應收款
就可以了

L藍OV羽E 追問

2020-07-02 16:04

不能做銀行存款吧，而且其他應收款本來就是貸方數，你再貸，那不更多了

樸老師 解答

2020-07-02 16:11

你把你之前的分錄沖了，然后做借應付職工薪酬
借其他應收款
貸銀行存款的