cq子欣 追問

2020-07-02 16:00

老師，本期增值稅不滿30萬，稅控維護費200元，附表增值稅免稅申報明細表中的第四列----本期實際抵減稅額是填200還是填-200？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:07

本期實際抵減金額不填數字

cq子欣 追問

2020-07-02 16:09

附表，減免稅第四列不填嗎？那第五列期末余額欄呢，要填不？

cq子欣 追問

2020-07-02 16:10

老師，我現在手工填表，網上做不倒，填了到稅務大廳前臺申報

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:10

你截圖我看你的申報表

cq子欣 追問

2020-07-02 16:13

老師，就這個，我手工填的

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:14

4填0就可以去申報了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:15

我填的正確不？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:15

4填0就可以去申報了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:17

老師，傳給你的表填列正確嗎？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:19

傳給你的表填列正確嗎？
對的

cq子欣 追問

2020-07-02 16:26

老師，那這個稅控維護費免稅還需要在主表填列嗎？我現在主表上第10行填的是本期銷售額。

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:27

本期不抵扣本期不填

cq子欣 追問

2020-07-02 16:29

老師，那主表就這樣填就可以了交了哈？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:31

18.19按上面的金額乘以3%填一下