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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-01 16:40

收到退回的社險費,先沖應付社會保險費科目

瓶子 追問

2020-07-01 16:41

還需要再沖管理費用嗎?

文文老師 解答

2020-07-01 16:45

還需要再沖管理費用。應付社會保險費只是個過渡科目

瓶子 追問

2020-07-01 16:48

先,借銀行存款20元,借應付職工薪酬-社保費—20元。再借管理費用-社保—20元,貸應付職工薪酬-社保費—20元,對嗎?

文文老師 解答

2020-07-01 16:51

借:銀行存款20元 貸:應付職工薪酬-社保費—20元。
再借管理費用-社保—20元(紅字) 借: 應付職工薪酬-社保費—20元

瓶子 追問

2020-07-01 16:53

老師,上面這個分錄里,只有銀行存款不是紅字,其他都是紅字,對嗎?

文文老師 解答

2020-07-01 16:55

只有借管理費用-社保—20元(紅字)
已經用括號標示了

瓶子 追問

2020-07-01 17:11

如果應付職工薪酬—社保費是20元,不是紅字的話,一借一貸,社保費累計增加了呀,不對呀,應付職工薪酬—社保費也應該用紅字吧?

文文老師 解答

2020-07-01 17:19

有道理,從這個意義上講,應付職工薪酬—社保費要用紅字。借管理費用-社保—20元(紅字)貸: 應付職工薪酬-社保費—20元(紅字)

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相關問題討論
一般是 借:制造費用 銷售費用 管理費用 其他應收款-個人(個人負擔社保部分)貸:應付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
您好 生產車間人員的社會保險費 計入生產成本科目
2019-10-22 08:02:22
收到退回的社險費,先沖應付社會保險費科目
2020-07-01 16:40:47
您好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-12-14 15:57:24
你好 借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保 借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保貸銀行存款
2019-10-31 16:40:57
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