老師麻煩幫我看下是什么原因，應(yīng)該怎么填表，本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅，但是專票有133的增值稅，然后金稅盤繳納了280，應(yīng)該可以抵減133吧，但是又不知道應(yīng)該怎么填表，謝謝。

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 12:47

你這個(gè)顯示是有401.3增值稅你這個(gè)第2欄填寫啥？

御姐追問(wèn)

2020-07-01 12:53

那個(gè)是自動(dòng)生成的

maize老師解答

2020-07-01 13:07

按你這個(gè)是沒有問(wèn)題的，你問(wèn)下你稅局看啥情況，抵減是133.67是對(duì)的，那這個(gè)開專票你開1%吧，那這個(gè)所以對(duì)于減免2%填寫減免表2,3,4列，你問(wèn)下你稅局，你這個(gè)四舍五入也沒有問(wèn)題，你這個(gè)減免代碼你選擇這個(gè)去試試看看，減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；

maize老師解答

2020-07-01 13:07

上面自動(dòng)生成那個(gè)減免代碼選擇第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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