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2320885989
于2020-07-01 12:11 發布 ??2131次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-07-01 12:11
第一個問題:可以按次月報銷處理。直接作為次月的費用入賬處理。
2320885989 追問
2020-07-01 15:59
但是我想減少利潤?
江老師 解答
2020-07-01 17:58
減少利潤可以列支成本或費用
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老師,請問可不可以先計提費用,次月再報銷入賬?員工是次月報銷上月的,但是我想計提費用進去減少利潤?次月報銷時再把發票附到計提那里?
答: 第一個問題:可以按次月報銷處理。 直接作為次月的費用入賬處理。
上月多計提費用10700元,如何沖回多計提部分,本月發生費用9803元,月末如何結轉到本年利潤
答: 你好,之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:我第二季度利潤18萬多,但是7月份有車輛保險要付25萬多,我可以在6月份先計提費用嗎?
答: 您好 請問車輛是幾月份開始
上月計提后,本月未沖計提部分,會導致費用的虛增,影響利潤嗎
討論
就是公司開了600多萬的票,但是基本上什么費用票。勞務工資比例做到91%了。利潤還有60多萬。老板為了少繳所得稅,要求計提費用票,后期補回。賬上是怎么操作的,怎么計提費用票。這種情況對我個人會有什么風險不?
老師:您好!因為現在我是要出內部的報表給老板看利潤,之前我是按外賬的做法把社保個人部分一起計提費用了,但是這部分公司實際并沒有支付出去,我理解成應該不能算是公司費用,在想需不需要調賬,老師幫我解答一下。
上個月計提的費用發票沒來,這個月還需要計提費用,需要沖銷上個月計提的費用嗎?
老師,2019年有13萬全部掛其他應收款-A公司,沒有先預計費用,2019年賬面有2萬的凈利潤,并在2020年6月才補計提2019年的法定盈余公積。2020年7月份,這13萬的費用發票突然回來入賬了,這樣的發票屬于跨期發票,入賬為:借:利潤分配-未分配利潤13萬,貸:其他應收款-XX 13萬。同時法定盈余公積如何處理呢?又是2020年6月才補計提的,難不成8月份的賬面直接沖銷掉2020年6月補計提的法定盈余公積嗎?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2320885989 追問
2020-07-01 15:59
江老師 解答
2020-07-01 17:58