明亮的灰狼 追問

2020-07-01 08:09

直接A4 打印還是發票發打印，需要蓋章嗎

馬老師 解答

2020-07-01 08:11

a4紙上打印，最好是給蓋公章

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 08:19

之前發票認證過的，到時開過來負數發票，認證怎么操作啊

馬老師 解答

2020-07-01 09:27

進項稅額附表二轉出就可以

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 12:55

到時需要我手動填寫還是跟發票進項一樣自動生成啊，因為我之前沒操作過

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 12:55

老師，還要后期我收到對方開的負數我怎么做賬啊？

馬老師 解答

2020-07-01 14:01

手動填寫的。就是跟你當時發票入賬分錄一樣，只是金額用負數

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 14:37

當時是借方長期待攤費用  應交稅費  貸方應付賬款  我到時直接紅字做沖回就可以了是嗎，需要單獨在做進項稅額轉出嗎

馬老師 解答

2020-07-01 17:01

直接紅字沖  只是身邊的時候附表二把紅沖的進項進項轉出

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 19:02

老師，我們當時從別人家買的茅臺酒，對方開了酒水專票可以用，到時我們賣給別人也要開銷項發票，開茅臺酒，這樣進項發票可以嗎？

馬老師 解答

2020-07-01 19:07

你們如果不是零售的可以抵扣，否則不可以。

明亮的灰狼 追問

2020-07-01 19:26

我們是校園超市的，對方如果不能開茅臺開白酒可以用那嘛，到時我們賣給對方我們也是要開具茅臺酒可以嗎

馬老師 解答

2020-07-02 07:53

超市就是零售，我發給圖片里最后一行那些商品不能開專票