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sunny
于2020-06-30 19:19 發布 ??1675次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-06-30 19:20
這個的話 是可以的哦
sunny 追問
2020-06-30 21:31
我是這樣做的分錄借應付貸錢,借成本貸應付我是把發票和付款分開做的。需要寫暫估入賬嗎
許老師 解答
2020-06-30 21:37
這個的話 規范一點 是要暫估明細的
2020-06-30 21:40
沒有弄明細的話能就這樣做嗎,因為下個月發票就來了,而且不是說在年末前發票到了次年匯算清繳是可以稅前扣除的嘛,沒到的話就納稅調增。這次是二季度要報稅了發票又不到很麻煩
2020-06-30 21:43
主要是是這個是管理培訓費,暫估明細也麻煩
2020-06-30 21:44
是這樣的呀 因為預測發票年內到 所以現在可以暫估年內發票到了 不用調增的季度的話 其實怎么報 稅務不管的他們重視的 是年度匯算清繳
2020-06-30 21:46
是的我就是這樣想的,這個是實際發生的就是對方每次來票都很慢。那我的會計分錄這樣做可以嗎,摘要寫暫估成本好事什么
2020-06-30 21:47
可以的哦 沒問題的
2020-06-30 21:48
分錄里面需要寫下級科目暫估不,我是按正常寫的
2020-06-30 21:50
這個的話 最好寫一下 不過不寫的話 以后發票肯定到 也是可以的
2020-06-30 21:52
那要怎么寫把暫估加在哪里,收加在應付賬款-暫估入賬某某企業嗎,我這個金蝶只有應收應付沒有預收預付,是小規模用的小企業會計準則
2020-06-30 21:53
嗯嗯 在應付賬款后面 就可以了
2020-06-30 22:03
那就是借應付賬款-暫估入賬某某企業貸銀行,借主營成本貸應付-暫估入賬某某企業,這樣嗎。摘要就寫已付款發票未到暫估入賬。這樣可以嗎。下月發票來了先紅字充上月做的分錄相同方向紅字沖嗎,然后在做一個藍字的把暫估去掉正常做。
嗯嗯 是這樣處理的哦
2020-06-30 22:04
好的謝謝老師
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老師你好,請問本季度實際發生業務收入,但成本發票要下個月到,可以暫估入賬成本嗎。
答: 這個的話 是可以的哦
21年有真實業務成本,但是沒有發票,可不也可以暫估入賬,22年1月2月有發票在紅沖之前的發票做個正確的,可以嗎?
答: 可以暫估入賬,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一家A公司預付貨款50萬,月末實際消費51萬,但成本發票沒有給我們開,我們為了真實性,就以暫估入賬,這個應付怎么用預付沖
答: 借XX費用 51 貸預付賬款50 應付賬款1
本月收到工程收入發票,無成本發票,暫估成本賬務處理如何做?
討論
1月有服務收入,結轉成本借主營業務成本-服務成本貸應付賬款-暫估款,2月發票進來,借應付賬款-暫估款 貸 現金,可以嗎?直接從暫估轉入成本
上個月暫估成本時直接入主營業務成本,借.主營業務成本,貸.應付賬款暫估入賬,這個月收到發票應該怎么做賬務處理?
服務業,成本發票跨年收到的,上一年度怎么暫估成本入賬?
開出發票但尚未形成成本,月底怎么暫估成本?開出發票時借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費暫估成本時怎么走科目?最后發生成本,應怎么把暫估的沖回?
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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2020-06-30 21:31
許老師 解答
2020-06-30 21:37
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2020-06-30 21:40
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2020-06-30 22:03
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許老師 解答
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